Nr. | Omschrijving | Begroot 2019 primitief | Begroot 2019 def. | Rekening 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Stedelijke programma's | ||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | ||||||||||
R0 | Algemeen bestuur en publieke dienstverlening | -12,7 | 4,0 | -8,8 | -13,3 | 4,2 | -9,1 | -14,5 | 4,2 | -10,3 |
R1 | Veiligheid | -14,7 | 1,5 | -13,2 | -14,8 | 1,5 | -13,3 | -15,2 | 1,8 | -13,4 |
R2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -23,2 | 9,2 | -14,0 | -23,1 | 9,5 | -13,6 | -23,4 | 11,3 | -12,1 |
R3 | Economie | -6,0 | 0,9 | -5,0 | -9,2 | 3,9 | -5,3 | -9,5 | 3,7 | -5,8 |
R4 | Educatie | -17,5 | 3,6 | -13,8 | -17,5 | 2,3 | -15,2 | -18,8 | 3,1 | -15,8 |
R5 | Cultuur, recreatie en sport | -51,6 | 8,5 | -43,1 | -56,5 | 11,2 | -45,2 | -56,0 | 12,0 | -44,0 |
R6 | Participatie en Maatschappelijke ondersteuning | -215,8 | 110,0 | -105,7 | -236,5 | 110,0 | -126,5 | -243,8 | 116,6 | -127,2 |
R7 | Gezondheid en milieu | -30,7 | 35,6 | 4,9 | -36,8 | 37,3 | 0,5 | -35,6 | 37,8 | 2,1 |
R8 | Wonen en ruimte | -38,9 | 36,2 | -2,7 | -47,7 | 45,0 | -2,8 | -37,0 | 46,1 | 9,1 |
Subtotaal stedelijke programma's (R0-R8) | -411,1 | 209,6 | -201,5 | -455,5 | 225,0 | -230,5 | -453,9 | 236,4 | -217,4 | |
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||
R9 | Lokale heffingen | -4,0 | 56,0 | 52,0 | -4,0 | 55,0 | 51,0 | -4,0 | 54,5 | 50,5 |
R9 | Algemene uitkeringen | 0,0 | 395,0 | 395,0 | 0,0 | 409,0 | 409,0 | 0,0 | 412,5 | 412,5 |
R9 | Dividend | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 |
R9 | Financieringsfunctie | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -2,0 | 2,0 | 0,0 | -0,6 | 1,2 | 0,6 |
R9 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
R9 | Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | -4,0 | 453,0 | 449,0 | -6,0 | 467,0 | 461,0 | -4,6 | 470,1 | 465,5 |
R9 | Gerealiseerde kosten overhead | -81,0 | 34,0 | -47,0 | -92,0 | 39,0 | -53,0 | -60,9 | 8,9 | -52,0 |
R9 | Vennootschapsbelasting | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -0,8 | 0,0 | -0,8 |
R9 | Overig | -16,9 | 0,0 | -16,9 | -2,4 | -0,2 | -2,6 | -1,4 | 0,1 | -1,3 |
Subtotaal Financiën en bedrijfsvoering (R9) | -102,9 | 487,0 | 384,1 | -101,4 | 505,8 | 404,4 | -67,7 | 479,1 | 411,4 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stad | -514,1 | 696,6 | 182,6 | -556,8 | 730,7 | 173,9 | -521,6 | 715,6 | 194,0 | |
Wijkprogramma's | ||||||||||
W1 | Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA) | -33,2 | 9,5 | -23,7 | -28,6 | 9,1 | -19,5 | -31,2 | 9,6 | -21,6 |
W2 | Noordwest | -28,3 | 2,3 | -26,0 | -25,8 | 1,6 | -24,3 | -27,2 | 1,7 | -25,5 |
W3 | Noordoost | -24,2 | 2,1 | -22,1 | -21,3 | 1,6 | -19,7 | -22,4 | 1,7 | -20,7 |
W4 | Presikhaaf | -24,5 | 2,5 | -21,9 | -21,9 | 2,1 | -19,8 | -26,6 | 2,0 | -24,6 |
W5 | Malburgen | -36,6 | 4,5 | -32,1 | -33,1 | 3,9 | -29,2 | -32,3 | 3,8 | -28,5 |
W6 | Schuytgraaf/Elderveld | -21,9 | 2,7 | -19,2 | -23,3 | 2,2 | -21,1 | -25,5 | 2,6 | -22,9 |
W7 | De Laar/Elden | -17,5 | 1,6 | -15,9 | -14,9 | 1,2 | -13,7 | -17,0 | 1,3 | -15,7 |
W8 | Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV) | -27,5 | 2,1 | -25,4 | -22,2 | 1,1 | -21,1 | -26,0 | 1,3 | -24,7 |
Gerealiseerd saldo baten en lasten wijken | -213,5 | 27,2 | -186,3 | -191,1 | 22,8 | -168,4 | -208,3 | 24,1 | -184,2 | |
Gerealiseerd saldo baten en lasten | -727,6 | 723,8 | -3,8 | -748,0 | 753,5 | 5,5 | -729,9 | 739,7 | 9,8 | |
Toevoeging / onttrekking aan reserves stad | ||||||||||
R0 | Algemeen bestuur en publieke dienstverlening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,2 | -0,2 | -0,4 | 0,3 | -0,1 |
R1 | Veiligheid | 0,0 | 0,2 | 0,2 | -0,3 | 0,4 | 0,1 | -0,2 | 0,7 | 0,6 |
R2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -6,0 | 6,5 | 0,5 | -7,0 | 9,3 | 2,3 | -9,0 | 8,4 | -0,6 |
R3 | Economie | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | -0,4 | 0,4 | 0,0 |
R4 | Educatie | -6,9 | 6,4 | -0,5 | -9,3 | 7,7 | -1,6 | -9,6 | 8,7 | -0,9 |
R5 | Cultuur, recreatie en sport | -1,3 | 0,5 | -0,8 | -2,9 | 2,9 | 0,0 | -4,8 | 3,5 | -1,3 |
R6 | Participatie en Maatschappelijke ondersteuning | -2,8 | 5,6 | 2,8 | -8,8 | 7,9 | -0,9 | -10,2 | 6,6 | -3,7 |
R7 | Gezondheid en milieu | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -2,0 | 3,7 | 1,7 | -2,9 | 2,3 | -0,6 |
R8 | Wonen en ruimte | -0,4 | 0,5 | 0,1 | -1,3 | 3,6 | 2,3 | -7,9 | 3,4 | -4,5 |
R9 | Financien en bedrijfsvoering | -14,6 | 16,5 | 1,8 | -32,9 | 23,2 | -9,7 | -38,4 | 23,8 | -14,5 |
Subtotaal mutaties reserves stad | -32,3 | 36,2 | 3,9 | -64,8 | 59,3 | -5,5 | -83,8 | 58,2 | -25,6 | |
Wijkprogramma's, onttrekking aan reserves | ||||||||||
W1 | Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
W2 | Noordwest | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
W3 | Noordoost | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
W4 | Presikhaaf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
W5 | Malburgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
W6 | Schuytgraaf/Elderveld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
W7 | De Laar/Elden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
W8 | Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
Subtotaal wijkprogramma's | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | |
Gerealiseerd resultaat | -759,9 | 760,0 | 0,2 | -812,8 | 812,8 | 0,0 | -813,7 | 806,3 | -7,3 | |
