In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en rekening verklaard.
Onderwerp | Toelichting | Totale | V/N | I/S | AR/ |
|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||
(x €1.000) | |||||
Lasten | 10.740 | V | |||
Verschuiving overige projecten | Fasering in de voortgang van de projecten leidt tot afwijkingen op de geraamde lasten en baten in 2019. Maar omdat het saldo van de lasten en baten 2019 op de lopende projecten naar de balans gaat als onderhandenwerk, is er per saldo geen resultaat voor de exploitatie. Zie ook baten. | 3.782 | V | I | AR |
Verschuiving bouwgronden in exploitatie en strategische posities | Fasering in de voortgang van bouwgronden in exploitatie (BIE ofwel grondexploitatieprojecten) en de strategische posities leidt tot afwijkingen op de geraamde lasten en baten in 2019. Maar omdat het saldo van de lasten en baten 2019 op de lopende projecten naar de balans gaat als onderhandenwerk, is er per saldo geen resultaat voor de exploitatie. Zie ook baten. | 2.862 | V | I | AR |
Resultaat Grondexploitatie | Het resultaat op de Grondexploitatie wordt toegelicht onder de baten. | 95 | V | I | BR en AR |
Uren beleid | Er is extra beleidscapaciteit ingezet voor de uitvoering van dit programma om de beleidsdoelstellingen te realiseren. | -1.062 | N | I | AR |
Rente strategische posities | Voordeel op rente over de boekwaarde van de strategische posities. | 553 | V | I | AR |
Verkoop Korenbeurs op de Korenmarkt | De Korenbeurs op de Korenmarkt is verkocht. Op de lasten staat het nadeel door afboeking van de boekwaarde van het pand. Op de baten staat de verkoopopbrengst. | -447 | N | I | AR |
ODRA | De kosten voor de werkzaamheden van de ODRA zijn totaal € 1,12 miljoen hoger uitgevallen. Hiervan is €711.000 verantwoord op R7 en € 408.000 op R8. Door een toename van het aantal vergunningaanvragen zijn de kosten voor vergunningverlening, toezicht en advies hoger uitgevallen Hier staat € 1,96 miljoen aan hogere inkomsten uit leges tegenover (zie ook baten). | -408 | N | I | AR |
Onderzoek naar woonwagenlocaties | Het onderzoek loopt door naar 2020 waardoor er in 2019 minder kosten zijn gemaakt. Hier staat een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve tegenover. | 70 | V | I | BR |
Boekhoudkundige budgetneutrale aanpassing van de interne doorbelastingen | Als gevolg van het boekhoudkundig salderen van interne doorbelastingen zijn de baten en de lasten voor programma Wonen en Ruimte met € 5,414 miljoen verlaagd, in de begroting van 2019 waren deze bedragen niet gesaldeerd. Voor 2020 zijn de interne doorbelastingen ook in de begroting gesaldeerd. | 5.414 | V | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties. | -119 | N | I | AR |
Baten | 1.152 | V | |||
Verschuiving overige projecten | Fasering in de voortgang van de projecten leidt tot afwijkingen op de geraamde lasten en baten. Maar omdat het saldo van de lasten en baten 2019 op de lopende projecten naar de balans gaat als onderhandenwerk, is er per saldo geen resultaat voor de exploitatie. Zie ook lasten. | -4.074 | N | I | AR |
Verschuiving bouwgronden in exploitatie en strategische posities | Fasering in de voortgang van bouwgronden in exploitatie (BIE ofwel grondexploitatieprojecten) en de strategische posities leidt tot afwijkingen op de geraamde lasten en baten. Maar omdat het saldo van de lasten en baten 2019 op de lopende projecten naar de balans gaat als onderhandenwerk, is er per saldo geen resultaat voor de exploitatie. Zie ook lasten. | -2.885 | N | I | AR |
Resultaat grondexploitatie | Het resultaat op de grondexploitatie bedraagt in totaal € 11.126.000. In de begroting werd rekening gehouden met een resultaat van € 971.000. Het resultaat op de grondexploitatie is daarmee € 10.155.000 hoger dan begroot, verdeeld over een voordeel op de lasten van € 95.000 en een voordeel op de baten van € 10.060.000. | 10.060 | V | I | BR en AR |
Bouwleges | De opbrengsten uit bouwleges zijn door de toename van het aantal vergunningaanvragen hoger uitgevallen (zie ook lasten). | 1.963 | V | I | AR |
Voordeel ontwikkelingsplan project Malburgen | De uitvoeringskosten van de werkzaamheden ‘ontwikkelingsplan Malburgen’ blijken lager uit te vallen | 1.000 | V | I | AR |
Verkoop Korenbeurs op de Korenmarkt | De Korenbeurs op de Korenmarkt is verkocht. Op de lasten staat het nadeel door afboeking van de boekwaarde van het pand. Op de baten staat de verkoopopbrengst. | 447 | V | I | AR |
Boekhoudkundige budgetneutrale aanpassing van de interne doorbelastingen | Als gevolg van het boekhoudkundig salderen van interne doorbelastingen zijn de baten en de lasten voor programma Wonen en Ruimte met € 5,414 miljoen verlaagd, in de begroting van 2019 waren deze bedragen niet gesaldeerd. Voor 2020 zijn de interne doorbelastingen ook in de begroting gesaldeerd. | -5.414 | V | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties. | 55 | V | I | AR |
De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.
Reserve | |||
|---|---|---|---|
Begroting | Rekening | Afwijking | |
Omschrijving | Definitief | 2019 | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Toevoegingen aan reserves | -1.274 | -7.940 | -6.666 |
AR Algemene Reserve | -19 | -19 | 0 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | -240 | -275 | -35 |
BR Startersleningen | 0 | -31 | -31 |
BR Volkshuisvesting | -43 | -43 | 0 |
BR Grondexploitatie | -876 | -7.194 | -6.318 |
BR Voorstudies | 0 | -283 | -283 |
BR Kapitaallasten | -95 | -95 | 0 |
Ontrekkingen aan reserves | 3.594 | 3.444 | -150 |
AR Algemene Reserve | 1 | 1 | 0 |
BR Frictiekosten | 17 | 0 | -17 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | 33 | 33 | 0 |
BR Zuidelijke binnenstad | 3.200 | 3.200 | 0 |
BR Startersleningen | 120 | 87 | -33 |
BR Stimulering woningbouw | 30 | 0 | -30 |
BR Volkshuisvesting | 193 | 124 | -70 |