In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en rekening verklaard.
Onderwerp | Toelichting | Totale | V/N | I/S | AR/ |
|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||
(x €1.000) | |||||
Lasten | 1.116 | V | |||
Europese subsidieprojecten EMIA | De Europese projecten hebben een looptijd van meerdere jaren, waardoor de realisatie per jaar kan afwijken van de begroting. Minder gemaakte subsidiabele kosten leidt tot minder ontvangen subsidie (zie ook verschil aan de batenkant). Het saldo wordt verrekend met de BR Klimaat en energie. | 543 | V | I | BR |
Energy Made in Arnhem | Dit voordeel is ontstaan omdat sommige werkzaamheden niet in 2019 maar in 2020 worden uitgevoerd. In 2019 is de koers tot 2030 en het nieuwe actieprogramma opgesteld en tot besluitvorming gebracht. Het resterende budget wordt toegevoegd aan de BR Klimaat. | 769 | V | I | BR |
Klimaatfonds | Het klimaatfonds heeft een looptijd van 4 jaar. In 2019 zijn meerdere projecten en businesscases voorbereid met partners en is cofinanciering aangetrokken. Deze projecten worden vanaf 2020 uitgevoerd. De middelen zijn daarom nog niet onttrokken aan de BR. | 1.410 | V | I | BR |
Uren beleid | Er is extra beleidscapaciteit ingezet voor de uitvoering van dit programma om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Deze beleidscapaciteit is gedekt uit programma middelen. | -743 | N | I | AR |
kosten ODRA | De kosten voor de werkzaamheden van de ODRA zijn totaal €1,12 miljoen hoger uitgevallen. Hiervan is € 711.000 verantwoord op R7 en € 408.000 op R8. Door een toename van het aantal vergunningaanvragen zijn de kosten voor vergunningverlening, toezicht en advies hoger uitgevallen Hier staat € 1,96 miljoen hogere inkomsten uit leges tegenover (zie baten R8). | -711 | N | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties waaronder de correctie interne doorbelasting | -152 | N | I | AR |
Baten | 446 | V | |||
Meeropbrengst afvalstoffenheffing | De hogere opbrengst afvalstoffenheffing is het gevolg van de grotere groei van het aan het aantal één- en meerpersoonshuishoudens in 2019. | 596 | V | I | AR |
Europese subsidieprojecten EMIA | De Europese projecten hebben een looptijd van meerdere jaren, waardoor de realisatie per jaar kan afwijken van de begroting. Minder gemaakte subsidiabele kosten leidt tot minder ontvangen subsidie (zie ook verschil aan de lastenkant). Het saldo wordt verrekend met de BR Klimaat en energie. | -680 | N | I | BR |
Meeropbrengst verhuur stadskantoor | Meer huuropbrengsten van ODRA in verband met huur stadskantoor. | 294 | V | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties waaronder de correctie interne doorbelasting | 236 | V | I | AR |
De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.
Reserve | |||
|---|---|---|---|
Begroting | Rekening | Afwijking | |
Omschrijving | Definitief | 2019 | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Toevoegingen aan reserves | -1.993 | -2.874 | -881 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | -878 | -838 | 40 |
BR Zuidelijke binnenstad | -369 | -369 | 0 |
BR Vastgoed | -177 | -177 | |
BR Groot onderh.en verv.openbare ruimte | -262 | -262 | 0 |
BR Onderhoud vastgoed | -191 | -191 | 0 |
BR Klimaat en Energie | -293 | -1.037 | -744 |
Ontrekkingen aan reserves | 3.674 | 2.295 | -1.379 |
AR Algemene Reserve | -328 | -328 | 0 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | 752 | 602 | -150 |
BR Huishoudelijk afval | 155 | 155 | 0 |
BR Vastgoed | 5 | 213 | 209 |
BR Omgevingslawaai | 0 | 35 | 35 |
BR Groot onderh.en verv.openbare ruimte | 413 | 373 | -40 |
BR Duurzaamheidsleningen | 12 | 13 | 0 |
BR Onderhoud vastgoed | 139 | 144 | 5 |
BR Klimaat en Energie | 582 | 638 | 56 |
BR Revolverend fonds (duurzaamheid) | 35 | 35 | 0 |
BR Duurzaam Arnhem | 1.910 | 416 | -1.494 |