In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en rekening verklaard.
Onderwerp | Toelichting | Totale | V/N | I/S | AR/ |
|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||
(x €1.000) | |||||
Lasten | 474 | V | |||
Uren beleid | Voor de uitvoering van het programma zijn minder beleidsuren ingezet dan begroot. | 315 | V | I | AR |
Kostprijsverhogende BTW Sport | Er is minder kostprijsverhogende BTW met betrekking tot Sport geboekt dan begroot. Hier staat een lagere subsidie tegenover (zie baten). | 425 | V | I | AR |
Subsidie Sportbedrijf | Er is minder subsidie aan het Sportbedrijf verleend dan begroot. | 542 | V | I | AR |
Vastgoed Sport | Meer kosten binnen vastgoed sport, met name op het gebied van vervanging van aardlekautomaten, waterleidingen, renovaties en herstelwerkzaamheden. | -708 | N | I | AR |
Subsidie St. Sportcentrum Rijkerswoerd | Er is meer subsidie verleend dan begroot. Hier staat extra huurbaten tegenover. | -210 | N | I | AR |
Vertraging baggerwerkzaamheden | Milieunormstelling ("de landelijke PFAS/PFOS problematiek") heeft er toe geleid dat baggerwerkzaamheden in Arnhem (onder andere defensiehaven) niet volgens planning konden worden uitgevoerd. | 614 | V | I | BR |
Schade door droogte-, storm en processierups | De eikenprocessierups en bijzondere weersomstandigheden hebben er toe geleid dat ten opzichte van de reguliere onderhoudsprogrammering extra kosten moesten worden gemaakt (onder andere herbeplanting, boomveiligheidscontroles en daaruit voortvloeiende maatregelen). | -347 | N | I | AR |
Groenfonds | Een deel van de uitvoering van de programmering 2019 loopt door naar 2020. | 250 | V | I | BR |
Overige | Saldo van diverse mutaties. Waaronder de boekhoudkundige budgetneutrale aanpassing van de interne doorbelastingen | -407 | N | I | AR |
Baten | 722 | V | |||
Subsidie Sport (SPUK) | Er is minder kostprijsverhogende subsidie met betrekking tot Sport ontvangen dan begroot. Hier staat een lager bedrag aan geboekte kosten tegenover (zie lasten). | -425 | N | I | AR |
Baten huur St. Sportcentrum Rijkerswoerd | Meer huur ontvangen van Stichting Sportcentrum Rijkerswoerd. Hier staat extra verleende subsidie tegenover. | 217 | V | I | AR |
Vastgoed Sport | Meer huurbaten ontvangen op vastgoed onderdeel sport dan begroot. | 325 | V | I | AR |
Vastgoed Cultuur | Meer huurbaten ontvangen op vastgoed onderdeel cultuur dan begroot. | 256 | V | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties. Waaronder de boekhoudkundige budgetneutrale aanpassing van de interne doorbelastingen. | 349 | V | I | AR |
De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.
Reserve | |||
|---|---|---|---|
Begroting | Rekening | Afwijking | |
Omschrijving | Definitief | 2019 | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Toevoegingen aan reserves | -2.920 | -4.826 | -1.905 |
AR Algemene Reserve | -191 | -191 | 0 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | -250 | -250 | 0 |
BR Beeldende kunst | -1.134 | -34 | 1.100 |
BR Cultureel vastgoed | 0 | -1.134 | -1.134 |
BR Groenfonds | 0 | -250 | -250 |
BR Groot onderh.en verv.openbare ruimte | 0 | -1.314 | -1.314 |
BR Bedrijfsvoering | 0 | -307 | -307 |
BR Onderhoud vastgoed | -1.345 | -1.345 | 0 |
Ontrekkingen aan reserves | 2.903 | 3.515 | 612 |
AR Algemene Reserve | 100 | 100 | 0 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | 570 | 560 | -10 |
BR Cultureel vastgoed | 38 | 38 | 0 |
BR Beeldbepalende cult. manifestaties | 150 | 150 | 0 |
BR Groenfonds | 70 | 70 | 0 |
BR Vastgoed | 0 | 1.044 | 1.044 |
BR Groot onderh.en verv.openbare ruimte | 83 | 83 | 0 |
BR Kapitaallasten | 189 | 189 | 0 |
BR Bedrijfsvoering | 224 | 224 | 0 |
BR Onderhoud vastgoed | 1.478 | 1.056 | -422 |