In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en rekening verklaard.
Onderwerp | Toelichting | Totale | V/N | I/S | AR/ |
|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||
(x €1.000) | |||||
Lasten | -255 | N | |||
Vastgoedbeheer | Op het beheer van de remise voor de bussen aan de Rietgrachtstraat zijn de kosten over 2018 en 2019 €338.000 lager dan de ontvangen bijdrage hiervoor. Bij de OVT Arnhem Centraal staat een voordeel van €377.000 omdat de kosten voor de OZB en onderhoud lager uitvallen. Het beheer op de overige panden in dit programma levert een voordeel op van €170.000. | 885 | V | I | BR |
Bijdrage Buitengewoon Beter aan Gele Rijders Plein | Door fasering in het project Gele Rijders Plein heeft een begrote bijdrage uit de BR Buitengewoon Beter nog niet in 2019 plaatsgevonden. | 500 | V | I | BR |
Bereikbaarheid | Een aantal van de in 2019 opgestarte plannen worden in 2020 afgerond waardoor onttrekkingen aan de BR Bereikbaarheidsfonds niet in 2019 maar in 2020 zullen plaatsvinden. | 617 | V | I | BR |
Havenbeheer | De exploitatie van de Arnhemse havens leidt zowel tot extra kosten als extra baten (zie baten). | -431 | N | I | AR |
Kabels en leidingen | KPN is begonnen met de aanleg van glasvezel in de stad Arnhem. Daarnaast zijn in 2019 door NUON twee grote ingrijpende stadsverwarmingsprojecten uitgevoerd. Als gevolg hiervan moesten honderden m2 asfalt worden opengebroken. De herstelkosten worden doorberekend aan de veroorzakers (zie baten). | -458 | N | I | AR |
Meerjarige projecten | Als gevolg van overloop tussen verschillende kalenderjaren is deze afwijking van administratieve aard ontstaan. De tegenhanger is te vinden bij de baten. | -710 | N | I | AR |
Uren beleid | Er is extra beleidscapaciteit ingezet voor de uitvoering van dit programma om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Deze beleidscapaciteit is gedekt uit programma middelen. | -627 | N | I | AR |
Gladheidsbestrijding | De wisselende weersomstandigheden hebben er toe geleid dat het beschikbaar budget voor gladheidsbestrijding in 2019 is overschreden. | -227 | N | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties | 196 | V | I | AR |
Baten | 1.733 | V | |||
Havenbeheer | De exploitatie van de Arnhemse havens leidt zowel tot extra kosten als extra baten. Zie lasten. | 431 | V | I | AR |
Kabels en Leidingen | De extra lasten veroorzaakt door grote kabels & leidingen-projecten worden doorberekend aan de veroorzakers en dit resulteert in extra opbrengsten. Zie ook lasten. | 632 | V | I | AR |
Meerjarige projecten | Als gevolg van overloop tussen verschillende kalenderjaren is deze afwijking van administratieve aard ontstaan. De tegenhanger is te vinden bij de lasten. | 710 | V | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties. | -40 | N | I | AR |
De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.
Reserve | |||
|---|---|---|---|
Begroting | Rekening | Afwijking | |
Omschrijving | Definitief | 2019 | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Toevoegingen aan reserves | -7.009 | -8.966 | -1.957 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | -220 | -253 | -33 |
BR Bereikbaarheidsfonds | -6.020 | -6.926 | -907 |
BR Vastgoed | 0 | -897 | -897 |
BR Groot onderh.en verv.openbare ruimte | 0 | -120 | -120 |
BR Onderhoud parkeergarage Rozet | -128 | -128 | 0 |
BR Onderhoud parkeergarage Musis | -71 | -71 | 0 |
BR Onderhoud parkeergarage AC | -327 | -327 | 0 |
BR Onderhoud vastgoed | -244 | -244 | 0 |
Ontrekkingen aan reserves | 9.347 | 8.360 | -987 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | 80 | 80 | 0 |
BR Buitengewoon Beter | 1.375 | 721 | -654 |
BR Bereikbaarheidsfonds | 6.234 | 5.523 | -711 |
BR Groot onderh.en verv.openbare ruimte | 291 | 324 | 33 |
BR Onderhoud parkeergarage Rozet | 43 | 43 | 0 |
BR Onderhoud parkeergarage Musis | 40 | 40 | 0 |
BR Onderhoud parkeergarage AC | 1.021 | 1.366 | 345 |
BR Onderhoud vastgoed | 264 | 264 | 0 |